一、部门概况：
（一）、部门职能职责
主要职责：承担新化县中小企业的综合管理、指导、协调和服务工作;研究提出促进全县中小企业的政策措施;拟定中小企业发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施;监测与分析中小企业的运行;拟定鼓励创业政策、措施并抓好落实，指导创业基地建设，推动创业工作;指导基层经济发展;指导中小企业工业园建设和协调服务工作，负责中小企业社会化服务体系建设;做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作;拟定政府重点扶持中小企业的项目及资金投入方向，会同有关部门管理中小企业发展专项资金;指导中小企业法律援助工作，维护中小企业合法权益;负责全县中小工业企业的兼并重组的指导综合协调工作;承担中小企业发展工作领导小组办公室的日常工作。
（二）、机构设置
2019年新化县政府机构改革原新化县中小企业发展促进局更名为新化县中小企业服务中心，属全额拨款副科级事业单位，是新化县科技和工业信息化局主管的二级机构。位于新化县上渡办事处梅苑南路102号，单位定编10人，我局目前在职人员6人，退休人员4人。因机构改革原因我单位原离休人员1人，退休人员10人划归新化县科技和工业信息化局管理。执行事业单位会计制度。设办公室、人事财务股、发展促进股、政策法规股。
（三）、部门预算单位构成：
新化县中小企业服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的预算单位为新化县中小企业服务中心。
二、2020年部门预算
（一）、《财政拨款收支总表》说明：
1、收入预算，2020年年初预算数167.19万元，其中，一般公共预算拨款的经费拨款149.19万元，纳入预算管理的非税收入18万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加了64.35万元，主要是专项业务经费增加。
2、支出预算，2020年年初预算数167.19万元，其中，一般公共服务支出149.19万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出6.10万元，医疗卫生与计划生育支出3.05万元，住房保障支出4.58万元。支出较去年增加了64.35万元，主要是专项业务经费增加。
（二）、《一般公共预算支出表》及说明：
2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）167.19万元，具体安排情况如下：
基本支出：2020年年初预算数为65.19万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务，而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；
项目支出：2020年年初预算数为102万元,是为了保障县中小企业服务中心依法对企业开展免费服务活动经费和新化县中小企业公共服务平台正常运转维护所需经费。
（三）、《一般公共预算基本支出表》及说明：
2020年预算安排基本支出65.19万元其中：1）、工资福利支出56.84万元；2）、养老保险6.10万元；3）、医疗保险3.05万元；4）、商品和服务支出3.00万元；5)、工资附加支出1.06万元；6)、个人和家庭补助支出4.29万元。
（四）、《一般公共预算“三公”经费支出表》及说明：
2020年预算安排“三公”经费支出0.3万元，其中接待费0.3万元，公务用车运行维护及购置费0万元。
（五）、《政府性基金预算支出表》及说明：
2020年预算中没有安排政府性基金。
（六）、《部门收支总表》及说明：
2020年预算总收入为167.19万元，其中县财政预算拨款149.19万元、纳入预算管理的非税收入18万元；预算总支出为167.19万元，其中基本支出65.19万元，项目支出102万元。
（七）、《部门收入总表》及说明：
2020年预算总收入167.19万元，其中县财政预算拨款149.19万元、纳入预算管理的非税收入18万元。
（八）、《部门支出总表》及说明
2020年预算总支出为167.19万元，其中基本支出65.19万元，项目支出102万元。
三、其他有关情况说明：
（一）、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费4.06万元，其中：办公费0.5万元、印刷费0.5万元、咨询费0万元、水费0.4万元、电费0.4万元、邮电费0万元、差旅费0.9万元、维修费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.3万元、劳务费0万元、工会经费0.35万元、福利费0.71万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。
（二）、政府采购支出说明
2020年政府采购预算总金额0万元。
（三）、“三公”经费增减变化原因等说明信息
2020年“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年相比持平。
（四）、国有资产占有情况说明
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0台，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。纳入预算管理的国有资产有偿使用18万元。
（五）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
中小企业服务中心2020年预算绩效目标：
目标一：保障平台每年场地租金；水、电、网络费用开支。
目标二：保障平台招聘工作人员工资福利待遇。
目标三：保障平台和服务机构工作人员深入各个企业进行摸底调研工作经费。
目标四：保障平台和服务机构工作人员服务能力提升所需培训经费。
目标五：保障平台服务机构开展企业人才、管理、技术、市场、创新创业等培训活动经费。
目标六：保障平台服务机构对企业公益性和低收费业务服务补助经费。
目标七：保障平台年度优秀服务机构评选奖励经费。
四、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
新化县中小企业服务中心
2020年7月10日
