关于调整新化县2018年度财政收支预算的报告

发布时间:2018年11月05日 信息来源:新化县财政局 作者:
【字体:

主任、各位副主任、各位委员:

  我受县人民政府的委托,向县人大常委会报告调整2018年度财政收支预算的情况,请予审查。

  经县第十七届人大第二次会议批准的2018年度地方财政支出预算为485175万元,其中:上解上级支出6560万元,补助下级支出30500万元。为认真落实上级重大政策要求和县委县政府重点工作安排,全面推进精准扶贫,完成2018年度为民办实事项目和各项工作任务,促进全县财政经济平稳发展,在预算执行过程中,须对2018年度财政收支预算进行调整。调整事项如下:

  一、追加支出预算25833万元,一般公共支出预算调整为  511008万元。

  (一)增加支出预算的原因

  1、为贯彻落实县委、县政府教育优先发展战略,有效化解我县大班额和缓解入学难问题, 2017年以来,我县招聘各类教师1281人(2017年新进教师因手续到2018年1月才办好,未能列入2018年预算),需追加解决全县新进教师工资等经费3850万元;根据省督导评估相关要求,2018年义务教育学校的工会费556万元、福利费1112万元需县本级财政安排,需追加解决(原在上级拨付的公用经费中安排);非义务教育学校公用经费标准由原1000元/人、1200元/人统一提高到1719元/人,需追加解决1637万元;为突出教育优先发展,需追加解决义务教育学校生育保险金365万元;按缺编教师补助1万元/人/年计算,需追加义务教育教师缺编经费2000万元;为解决教育系统退休教师提出的相关待遇诉求问题,需追加经费1600万元,合计追加11120万元。

  2、按照《中共新化县委办公室 新化县人民政府办公室关于新化县1996-2000年毕业的国家统招统分大中专院校学生分配遗留问题的处理意见》(新办[2015]51号)、县政府常务会议纪要([2017]6号)和县委常委第10次会议纪要精神,需追加解决相关遗留问题处置“五险一金”经费345.7万元,其中:处置1996-2000年毕业的国家统招统分大中专院校学生分配遗留问题补缴“五险一金”经费255.37万元;妥善解决县广播电视台和新化有线网络公司部分人员待遇问题补缴“五险一金”经费90.33万元。

  3、根据人力资源社会保障部 财政部《关于建立政法机关工作津贴有关问题的通知》(人社部规[2017]12号)、关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》(人社部规[2017]9号)和《关于执行人民警察值勤岗位津贴有关问题的通知》(人社部规[2017]10号)的相关规定,需追加解决经费282.16万元,落实政法机关工作津贴和保障人民警察相关待遇,其中:县政法委60.28万元、县司法局171.68万元、县林业局(森林公安局)50.2万元

  4、为支持加快县重点项目建设,优化投资环境,促进县域经济发展,根据2016年第7次县委常委会议纪要和《中共新化县委新化县人民政府关于加快经济开发区发展的若干意见》(新发〔2013〕9号)规定,需追加解决县经济开发区园区基础设施建设资金2000万元;根据湖南海螺项目二期建设有关协议规定,需追加解决海螺二期项目安置区“三通一平”等前期建设经费441.86万元;根据县人民政府与湘中石油签订的有关协议,需追加解决税收奖励经费1660万元,合计追加4101.86万元。

  5、根据湖南省委组织部关于转发《中共中央组织部 财政部 人力资源社会保障部关于提高生活长期完全不能自理的离休干部护理费标准的通知》(湘组[2017]99号),自2017年7月1日起,生活长期完全不能自理离休干部护理费标准由原每人每月1000元提高到每人每月2500元,需追加全县离休干部护理提标经费47.7万元。

  6、为切实落实上级环保政策、加大我县环境保护力度,需追加解决环境治理及设备购置经费842.18万元,其中:按照《娄底市湘江保护协调委员会办公室娄底市河长制办公室关于印发娄底市入河排污口问题整改工作方案的通知》与中央环保督察组交办地方养殖污染环境问题办结要求,追加解决非资江沿岸养殖场退养补偿经费220万元;根据加快推进资江流域锑污染整治和关闭煤矿废水综合治理工作需求,追加污染防治经费56万元;根据《湖南省人民政府办公厅关于加强整顿治理促进烟花爆竹产业安全发展的意见》(湘政办发[2016]16号)、《湖南省落后烟花爆竹生产企业退出工作总体方案》精神,追加解决关闭烟花爆竹厂废弃物处置经费160万元;根据城市环卫工作需要,追加解决环卫设备购置资金406.18万元。

  7、根据工作需要,需追加解决安全生产相关经费418万元。其中:为扎实推进“打非治违”行动,加强安全生产宣传教育,落实企业主体责任,追加解决乡镇安全生产及重点危险源排查专项经费150万元,涉矿清理整顿及安全生产考评迎检经费80万元;为落实《中华人民共和国航道法》、《湖南省水上交通安全管理办法》等法律法规,规范水上交通安全管理,确保人民群众生命财产安全,追加解决渡口三牌一线和航道安全设施维护资金188万元。

  8、为合理科学开发利用与煤(伴)生金属非金属矿产资源,规划煤矸石砖厂生产行为、实行市场配置,根据省主管部门的要求,在资源公开挂牌出让前,需对砖瓦用页岩采矿点进行地质勘查并编制储量报告,按照与湖南省地质矿产勘查开发局409队和418队签订的合同,需追加解决勘探经费75.98万元。

  9、“12345”政府服务热线是“互联网+政务服务”体系建设的重要内容和群众咨询、投诉的重要渠道,根据省市相关文件精神和工作要求,我县已实质性启动了该热线建设,需追加解决县政府办专项建设经费65.07万元。

  10、根据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》的规定及中央、省市纪委要求,县纪委监察局装备了谈话中心全程同步录音录像系统、购置了执法仪、高拍仪、录音笔、笔记本电脑、便携式打印机等办案设备,需追加解决该单位办案设备购置专项经费196.23万元。

  11、为减少道路交通压力,规范行车、停放等行为,提高道路通行效率,落实重点民生工程建设,县交警队在全县新建了12个卡口,需追加卡口建设经费121万元。

  12、防止养老金流失,避免冒领养老金行为的发生,城乡居民养老保险局实行生存认证,按照县人民政府常务会议纪要(第3次),需追加解决城乡居民养老保险局生存认证经费77.5万元。

  13、为确保互联网+双创示范基地电商服务项目顺利快速推进,根据县人民政府与广西颐高电子商务产业园股份有限公司签订的电商运营服务合作协议,需追加县商粮局电商运营经费300万元。

  14、市场监督管理工作事关民生福祉和县域经济社会发展大局,为切实落实县长会议纪要(2017年8号),加强市场监督规范化管理,需追加经费109.5万元。

  15、《政府会计制度》将于2019年1月1日正式实施,为切实做好宣传贯彻和实施工作,推动政府会计改革在我县顺利开展,我县于8月7日-9日组织全县行政事业单位财务600余人进行了培训,需解决培训经费39万元,购买预算单位财务核算软件120万元,共计需追加159万元。

  16、根据工作需要,需追加水利局1289.77万元。其中:水毁水利工程修复资金1000万元;水土保持观测及安全饮水检测100万元;防汛抢险物资购置155.86万元;水警中队及双江口电站伤残保健金等33.91万元。

  17、根据工作需要,需追加解决县委宣传部工作经费130.6万元。其中:与湖南日报、香港商报、娄底电视台和娄底日报等媒体合作经费125万元;互联网中文域名注册经费5.6万元。

  18、根据工作需要,需追加解决县机关事务局运行及维修经费297万元。其中:机关大楼空调机房改造工程款128万元,机关大楼配电房增加楼层建设经费36万元、更换主供电缆经费29万元,监察委和群众工作中心维修经费72万元,其他零星维修经费32万元。

  19、根据工作需要,需追加城管局323.3万元。其中:2017年政策性人员增资经费80.8万元;春节期间禁燃经费68万元;国地税合并,法治税务公园宣传牌经费50万元;上渡、白沙、上河三个排渍站维护检修经费124.5万元。

  20、根据工作需要,需追加人社局176.6万元。其中:“三支一扶”人员新春慰问和机关缺口经费161.6万元;从1996-2000年分派到企业但未被接收的统分毕业生中选聘乡镇事业编制人员考务费15万元。

  21、1995-1998年,为落实国家八七扶贫攻坚政策及相关文件精神,有力改善贫困地区生产条件,有效解决农村贫困人口温饱问题,根据国发[1994]30号,中办[1996]12号,湘贫联[1995]2号等文件精神,新化县人民政府授权县财政局办理了4348万元财政贴息政策性贷款,至2018年7月产生利息8189.4万余元;另外,田坪镇、西河镇、洋溪镇3个财政所(本金分别为19.2万元,7万元,55.7万元)共计本金81.9万元、利息175万余元。2017年1月,娄底农行将批量资产转让给湖南信达公司,今年信达公司提起诉讼追讨。县财政局与湖南信达公司多次协调沟通,经政府领导批准,双方最终达成以1100万元(其中财政1079.66万元,田坪4.77万元,西河1.74万元,洋溪13.83万元)整体购买的庭外和解意见。为彻底解决此遗留问题,需追加经费1100万元。

  (二)增加公共支出预算的资金来源

  1、从非税专户等调入一般公共预算10000万元。

  2、在年初预算基础上新增财力性转移支付补助15833万元。

  二、上级下达的其他一般公共预算或政府性基金预算专项转移支付、结算补助等相应增列有关预算支出。

打印本文  |  关闭窗口

扫码浏览

pua