新化县住房和城乡建设局2019年部门预算公开情况说明

发布时间:2019年04月16日 信息来源:县住房和城乡建设局 作者:县住房和城乡建设局
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 一、部门职能职责

  负责牵头推进新型城镇化战略的工作;规范、监督、管理房地产市场;指导、管理全县建筑活动;制定全县市政基础设施的发展战略和计划并监督实施;负责城市建设维护费、基础设施配套费、污水处理费的收取与管理;推进全县建筑节能与建设科技进步;负责全县农村危房改造工作;承办县人民政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  2019年部门预算编报范围包括局机关及所属八个事业单位 :新化县城建档案室、新化县新型城市化办公室、新化县重点工程建设管理办公室、新化县建设工程招标投标管理办公室、新化县建筑业管理办公室、新化县建设执法大队、新化县燃气管理办公室、新化县给排水管理办公室,共计九个单位。2019年我局在职人员为86人,退休人员33人,抚恤人员1人,共计120人。

  2019年我局部门预算收入包括一般公共预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款及纳入预算管理的非税收入,支出包括保障局机关及局事业单位基本运行的经费和专项业务经费。

  三、收支预算总体情况

  2019年新化县住房和城乡建设局部门预算总额为1358.89万元。一般公共预算拨款收入1325.89万元,纳入专户管理的非税收入拨款33万元。

  四、财政款收支预算情况

  新化县住房和城乡建设局2019年财政拨款收支预算总计1358.89万元。与2018年相比,财政拨款收入、支出总计增加306.06万元,主要原因是业务专项经费2019年新增了财政预算施工图审查费用300万元以及人员经费增资及“五险一金”相对增加费用。

  五、一般公共预算财政款支出预算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

  新化县住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款支出1325.89万元,占财政拨款本年支出合计的98%。

        (二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

  新化县住房和城乡建设局2019年一般公共预算财政拨款支出1325.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出、专项业务经费。

       六、一般公共预算财政款基本支出预算情况

  新化县住房和城乡建设局2019年一般公共预算财政拨款基本支出898.89万元,其中:(一)人员经费787.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴及绩效工资508.31万元、奖金11.27万元,机关事业单位养老保险缴费103.92万元、医疗保险费41.57、住房公积金62.35万元、其他工资福利支出59.92万元。(二)商品服务支出98.59万元。主要包括:办公费20万元、印刷费6万元、电费2万元、邮电费1.4万元、差旅费3万元、维修费1万元、会议费1.5万元、培训费1万元、公务接待费1.5万元、劳务费5万元、工会经费4.68万元、福利费9.35万元、公务用车维护费15万元、其他交通费23.76万元、其他商品服务支出3.4万元。(三)对个人和家庭的补助12.96万元。其中退休费7.43万元、生活补助5.53万元。

  专项业务经费427万元,主要包括:办公场地租赁费36万元、传统村落保护工作经费20万元、档案业务工作经费10万元、施工图审查费300万元、危房改造经费41万元、新型城镇化建设20万元。

  七、一般公共预算财政款“三公”经费支出预算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

  新化县住房和城乡建设局2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元,其中:因公出国支出预算为0万元;公务用车运行维护支出预算为15万元;公务接待支出预算为3万元。1、2019年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。2、公务用车购置及运行维护费:单位共有公务用车1辆,2019年公务用车购置及运行维护费15万元计划用于保障局内全年出差所公务用车燃料费、维修费、过桥过路费及保险费等支出。3、2019年公务接待费3万元。计划用于接待危房改造及安全生产等事项费用等。

  八、政府性基金预算财政款收支预算情况

  本单位2019年没有政府性基金拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算款收支预算情况

  本单位没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  国有资产占地使用情况

  截止2018年12月31日,土地、房屋、构筑物未折旧净资产合计为63.70万元、通用设备未折旧净资产80.38万元、家具用具净资产合计18.62万元。固定资产共计162.70万元。

      十一、名词解释

  财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款收入。

  年初结转和结余:指点以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  “三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障单位用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:新化县住房和城乡建设局2019年部门预算公开表.xlsx

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