新化县污水处理中心2019年部门预算公开

发布时间:2019年04月15日 信息来源:县住房和城乡建设局 作者:新化县污水处理中心孙巧燕
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  一、部门职能职责

  • 单位情况

  新化县污水处理中心为新化县住房和城乡建设局正股级全额拨款二级事业单位,属于财政一级预算单位。

  (二)单位主要职责

  其主要职责具体包括:负责工业、生活污水处理,负责污水处理工程的建设和管理工作,提供污水处理业务咨询,污水处理服务。

  • 部门预算单位构成

  按照预算有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。属正股级单位。县编办核定我中心编制25人,现有在岗在编人员48人,下设8个职能部门。

  二、收支预算总体情况

  2019年新化县污水处理中心部门预算总额为907.45万元,一般公共预算拔款收入907.45万元,占100%。

  三、财政拔款收支预算情况

  污水处理中心2019年财政拔款收支预算总计907.45万元。与2018年相比,财政拔款收入、支出总计增加41.42万元,主要原因是人员经费稍有增加,另维修费用有所增加,因机器老化。

  四、一般公共预算财政拔款支出预算情况

  (一)一般公共预算财政拔款支出预算总体情况

  污水处理中心2019年度一般公共预算财政拔款支出907.45万元,占财政拔款本年支出合计的100%。

  • 一般公共预算财政拔款支出预算结构情况

  污水处理中心2019年一般公共预算财政拔款支出907.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出、专项业务经费。

  五、一般公共预算财政拔款基本支出预算情况

  污水处理中心2019年一般公共预算财政拔款基本支出907.45万元,其中:人员经费218.45万元,主要包括:基本工资及绩效工资127.97万元、奖金39.29万元,机关事业单位养老保险缴费25.59万元、医疗保险费10.24、住房公积金15.36万元。

  公用经费16.2万元,主要包括:办公费2万元、印刷费1万元、水费0.2万元、邮电费0.2万元、差旅费1.6万元、培训费0.2万元、公务接待费0.5万元、公务用车维护费10万元、其他交通费0.5万元。

  工资附加经费3.13万元

  专项业务经费669.67万元,主要包括:电费340万元、维修费70万元、专用材料费50万元、劳务费164.67万元、委托业务费45万元。

  六、一般公共预算财政拔款“三公”经费支出预算情况说明

  (一)“三公”经费财政拔款支出预算总体情况说明

  污水处理中心2019年度“三公”经费财政拔款支出预算为10.5万元,其中:因公出国支出预算为0万元;公务用车运行维护支出预算为10万元;公务接待支出预算为0.5万元。

  1.2019年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拔款支出。

       2.公务用车购置及运行维护费

  单位共有公务用车2辆,其中金杯车1辆,皮卡车1辆。

  2019年公务用车购置及运行维护费10万元,其中:2019年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

  公务用车支行维护费支出10万元,计划用于保障本中心生产运行需要等公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

       3.公务接待费

  2019年公务接待费0.5万元。计划用于接待其他单位来函考察学习等事项公务接待等。

  七、政府性基金预算财政拔款收支预算情况

  本部门2019年没有政府性基金拔款安排的支出。

  八、国有资本经营预算拔款收支预算情况

  本部门没有国有资本经营拔款收入,也没有使用国有资本经营拔款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2019年度,污水处理中心运行经费907.45万元,同比2018年有所增长。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年无实施政府采购计划,无政府采购支出。

  (三)国有资产占地使用情况

  截止2018年12月31日,污水处理中心共有车辆2台,其中:一般公务用车2辆;且污水处理指挥部资产未移交本中心。

  十、名词解释(根据本单位编制说明中涉及的取舍)

  1、财政拔款收入:指县级财政当年拔付的资金。

  2、其他收入:除“财政拔款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拔款收入。

  3、年初结转和结余:指点以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4、一般公共服务(类)(款)(项):指污水处理中心用于在职人员工资、津补贴。

  5、社会保障和就业(类)(款)(项):指污水处理中心在职人员基本养老保险、职业年金、住房公积金等费用。

  6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  8、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指中心用财政拔款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9、机关运行经费:为保障单位用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件: 新化县污水处理中心2019年部门预算公开表.xls

  

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