新化县县地方海事处2019年度部门预算编制说明

发布时间:2019年04月15日 信息来源:县交通局 作者:县交通局
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  一、主要职能及主要工作

  (一)主要职能

  1.贯彻执行国家水上交通安全法律、法规、规章、方针和政策,结合本辖区实际贯彻实施。

  2.制定本辖区水上交通安全工作发展规划和年度安全管理工作计划,布置和实施季节安全管理工作和特殊时期安全管理工作。

  3.负责实施辖区通航水域的巡查工作。依法对违反水上交通安全管理的行为按规定实施处罚。排查和上报水上重大事故隐患,并进行跟踪,督促整改。

  4.负责辖区船舶登记的受理前审查工作。

  5.负责辖区船员管理工作。

  6.负责对辖区通航水域的船舶实施船舶安检工作。

  7.负责辖区通航水域禁航区、交通管制区、锚地和安全停泊(作业)区划定、公告工作。

  8.负责办理辖区通航水域内采石采沙等临时施工和非永久性建筑物水上水下施工作业行政许可工作并发布航行通(警)告。

  9.实施辖区船舶码头防污染监管工作。负责一般船舶污染事故调查处理工作(重大污染事故的调查处理工作由市局负责)。

  10.负责渡口设置或者撤销审批前的审查工作。

  11.受理水上交通事故报告,按规定向县有关部门和市地方海事局报告。负责辖区事故的调查处理工作(重、特大事故除外)。

  12.建立辖区水上安全应急机制,发生险情时积极组织力量救助遇险船舶和人员,并向遇险地县级以上地方人民政府和上级海事管理机构报告。负责险情的响应工作。

  13.负责对辖区乡镇(街道)船舶安全管理业务工作进行指导。贯彻落实国家水路运输管理的法律法规、方针政策,加强宏观调控、统筹协调、服务和监督,促进航运发展。

  14.负责辖区水路客货运输、市场秩序的管理和整顿。

  15.对运输船舶停业、过户、报废实施管理。

  16.负责辖区船舶检验发证工作。

  17.负责辖区港口、码头规划建设和使用的管理。

  18.按规定对新化县的通航水域监督沉船沉物及碍航物的打捞清除工作、对航道实施整治、疏浚及设标等维护管理,保障水上交通运输和安全的正常秩序。

  19.开展港航运输,建设科技信息的交流和咨询服务。

  20.负责辖区水路运输的监督管理,依法查处违法行为。

  21.完成上级主管部门部署的其他工作。

  二、部门预算单位构成

  按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括海事处,属三块牌子(新化县航务管理处、新化县地方海事处、新化县船舶检验处)一套班子的副科级单位1个,无下属二级预算单位。县编办核定我处编制22人,现有在岗干部职工29人,下设5个职能股室。

  三、收支预算总体情况

  2019年海事处收入预算463.54万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%; 一般公共预算拨款收入463.54万元,占100%。

  2019年支出预算463.54万元,其中:基本支出463.54万元,占100%,项目支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支预算情况

  海事处2019年度财政拨款收支预算总计463.54万元。与2018年相比,财政拨款收入、支出总计增加13.05万元,增长5% , 主要原因是人员经费增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

  海事处2019年度一般公共预算财政拨款支出463.54万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加13.05万元,增长5%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

  海事处2019年一般公共预算财政拨款支出463.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出463.54万元,占100%。其中:社会保障和就业支出33.05万元,占7.13%;交通运输支出416.32万元,占89.8%;住房保障支出14.17万元,占3.05%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

  1、一般公共服务(类)( 款)(项)463.54万元,主要用于在职人员工资、津贴等。

  2、社会保障和就业(类)( 款)(项)33.05万元,主要用于实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的在职人员基本养老保险、职业年金、住房公积金等费用。

  3、交通运输支出(类)( 款)(项)416.32万元,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4、住房保障支出(类)( 款)(项)14.17万元,主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

  海事处2019年一般公共预算财政拨款基本支出463.54万元,其中:

  人员经费181.12万元,主要包括:基本工资及绩效工资118.06万元、奖金15.84万元。工会经费3.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.61万元、医疗费9.44万元、住房公积金14.17万元。

  公用经费13.2万元,主要包括:办公费1万元、印刷费0.68万元、水费0.86万元、电费0.55万元、邮电费0.13万元、差旅费1万元、公务接待费4.99万元、公务用车运行维护费3.99万元。

  专项业务经费266.16万元,主要包括:航道维护疏浚费(特批)100万元、视频监控维护费10万元、签单员 、渡工安全培训费20万元、海事制服购置费15万元、临时技术人员工资21.16万元、水上交通安全整顿经费100万元。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

  海事处2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.2万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为13万元;公务接待费支出预算为5.2万元。

  1、2019年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

  2、公务用车购置及运行维护费

  单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆。

  2019年公务用车购置及运行维护费13万元,其中:

  2019年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

  公务用车运行维护费支出13万元,计划用于处内全县大量的日常水上交通安全巡查、船舶检验、行政执法、水运市场监管等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3、公务接待费

  2019年公务接待费5.2万元。计划用于接待上级海事航务部门检查海事航务、防汛等各项工作及无隶属关系单位来函考察学习等事项公务接待等。

  八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

  本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

  本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2019年度,海事处运行经费支出13.2万元,与2018年相同。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截止2018年12月31日,海事处共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆; 单价50万元以上通用设备海巡艇2艘,无单价100万元以上专用设备,另有电脑、打印机等日常办公设备。

  十一、名词解释(根据本单位编制说明中涉及的取舍)

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.一般公共服务(类)(款)(项)指海事处用于在职人员工资、津补贴。

  5.社会保障和就业(类)(款)(项):指海事处在职人员基本养老保险、职业年金、住房公积金等费用。

  6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9.三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  10.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:1、【财政专项预算绩效目标申报表】新化县地方海事处.xls

                  2、新化县2019年部门预算公开表.xlsx

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