新化县畜牧水产局2019年部门预算说明

发布时间:2019年04月15日 信息来源:县畜牧水产局 作者:县畜牧水产局
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  • 一、部门基本概况

  1、职能职责

  ①贯彻执行上级有关畜牧业和渔业的方针、政策和法律、法规及规章;拟订全县畜牧业和渔业发展战略中长期发展规划、年度指导性计划,经批准后组织实施。

  ②、拟订全县畜牧业、渔业产业化发展规划;提出全县畜牧业、渔业产品加工业政策建议,推进产业一体化,引导产业结构合理调整和资源合理配置。

  ③、拟订全县畜牧业、渔业科技发展规划;负责全县畜牧业、渔业科技项目的示范推广,指导全县畜牧水产技术推广体系建设;参与全县畜牧业、渔业科技项目和科研成果的鉴定。

  ④、负责畜牧业和渔业的调查研究和业务统计;预测并发布畜牧业和渔业生产资料、产品供求情况等经济信息,指导行业信息网络建设。

  ⑤、负责全县种畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽药医疗器械、畜禽水产品质量的监测、鉴定和执法监督管理;指导全县畜禽水产品质量安全监督体系建设。

  ⑥负责地方畜禽、水产品种资源保护与开发利用,负责畜产资源、草地资源保护、开发利用和监督管理。

  ⑦、负责全县渔业行政执法监督管理,保护渔业资源;负责渔业水域生态环境及水生野生动植物保护;负责全县渔船港安全监督管理,并指导渔船检验工作。

  ⑧、负责动物(含水生动物,下同)疫病防控工作。拟订动物疫病防治、动物检疫的发展规划、计划并组织实施主;组织指导动物防疫体系建设;组织监督动物防疫检疫工作,管理动物疫情并参与组织扑灭;组织兽医医政和药政管理。

  ⑨、负责饲料生产企业设立条件审查和动物源性饲料安全审查;负责对全县饲料和饲料添加剂的生产、经营和使用等环节的执法监督管理工作。

  ⑩、按照权限管理畜牧业、渔业专项资金,提出专项资金安排计划;组织畜牧业和渔业重大项目的审核、申报。

  2、机构设置

  县畜牧水产局是全额事业单位,定编人数98人(其中全额拨款89人、差额拨款9人)。执行事业单位会计制度。设办公室、人事股、计财股、科教股、政策法规股5个内设机构,非独立核算的二级机构兽医局、饲料管理办公室、畜牧工作站、渔政管理站、水产工作站、兽药监察所、畜禽水产品质量安全检测站、水产科学研究所、动物卫生监督所和动物疫病预防控制中心,共15个机构。

  二、部门预算单位构成

  2019我局年部门预算编报范围包括局机关及非独立核算的二级机构为兽医局、饲料管理办公室、畜牧工作站、渔政管理站、水产工作站、兽药监察所、畜禽水产品质量安全检测站、水产科学研究所、动物卫生监督所和动物疫病预防控制中心。

  三、2019年部门预算情况说明:

  (一)收入预算,2019年年初预算数1336.66万元,其中,一般公共预算拨款1336.66万元,纳入预算管理的非税收入 0 万元,纳入专户管理的非税收入0万,上级补助收入0万元。

  (二)支出预算,2019年年初预算数1336.66万元,其中,农林水支出1126.16万元,社会保障和就业支出111.11万元,医疗卫生与计划生育支出39.76万元,住房保障支出59.63万元。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2019年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款) 1336.66万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2019年年初预算数为867.66万元,是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  (二)项目支出:2019年年初预算数为469万元,主要用于畜禽产品质量安全监管,动物疫病防疫和防控,畜禽及畜禽产品检疫、检测以及村级动物防疫员的劳务补助等方面。

  五、国有资产占用情况

  本单位共有车辆5台,其中:一般公务用车3辆,一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆(渔政执法船);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  • 重点项目预算绩效目标说明

  2019年安排我局预算项目收入为469万元,其中重点项目畜禽粪污资源利用化整县推进项目工作经费100万元。该项目年度绩效目标:

  1、本年度实施项目提供的公共产品和服务的数量:对全县1113家养殖场进行粪污处理升级改造、消纳地建设13家,小型粪污处理站15家以上,大型沼气池2个,大型有机肥厂1座、液态肥加工厂1座。质量:达到减量化、无害化、资源化、实现种养结合,农牧循环、消地消纳利用。时限:2019年完成。成本:大约23530万元。

  2、社会效益:本项目将养殖和种植,通过生态循环经济模式有机结合,既是提高资源综合利用的有效举措,更是将各行业的规模化、标准化紧密地结合起来,形成一种新的种养结合标准化、规模化模式,对推动全县农业现代进程将起到重要的促进作用。项目带动农户从事生态种植、养殖业及其产业化经营,预计可创造就业岗位3500个以上。

  七、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  2019年机关运行经费,当年一般公共预算拨款102.62万元。   2、“三公”经费预算

  2018年我局“三公”经费年初预算数为41.5万元,其中公务用车购置及运行维护费23.5万元,公务接待费18万元。2019年我局“三公”经费年初预算数30.5万元,其中公务用车公务用车购置及运行维护费16.5万元,公务接待费14万元。

  3、政府采购情况

  2019年县畜牧水产局政府采购预算总金额0万元。

  4、其他说明

  2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的拨款安排的支出。

  八、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  新化县2019年部门预算公开表.xlsx

  新化县畜牧水产局

  2019年4月8日

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